Se realiza una factura de anticipo cuando el cliente paga de forma anticipada por un producto o servicio.
Para crear la factura de anticipo debes seguir los siguientes pasos:
1. Creación de producto/servicio de anticipo
Para emitir un CFDI de anticipo, primero debes crear el producto o servicio que será incluido en la factura de ingreso de anticipo.
Siguiendo las indicaciones del SAT, este producto o servicio tiene que tener las siguientes características:
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- Nombre: Anticipo de bien o servicio.
- Clave CFDI: 84111506.
- Tipo de unidad de medida CFDI: Actividad – ACT.
Con ello, ya será posible emitir nuestros CFDI de anticipos.
2. Creación de CFDI de anticipo
Para emitir un anticipo, debes crear una factura de Ingreso a través de Facturación > Facturas > +Nuevo.
Siguiendo nuevamente las indicaciones del SAT, para que la factura sea considerada como un anticipo, esta factura tendrá que tener una sola línea con las siguiente características:
- Referencia/Nombre: el del Producto o Servicio creado en el punto anterior.
- Precio base: el monto del anticipo recibido sin impuestos.
- Unids.: 1.00
- % Dto.: 0.00
- Que la factura tenga un solo recibo.
Con todo lo anterior, al hacer click en "Guardar" o en "Cobrar", STEL Order te preguntará si deseas timbrar la factura de ingreso como CFDI de Anticipo, de forma que una vez timbrada, el anticipo ya podrá ser aplicado en el CFDI definitivo.
Al timbrar la factura de anticipo, siempre se timbra con método Pago en una sola exhibición (PUE) y como cobrada.
3. Aplicación anticipos en facturas CFDI
Al aplicar anticipos CFDI en facturas tendrás dos opciones disponibles, consulta los artículos para informarte del proceso de cada uno de ellos: