Previo a esta guía, es necesario leer el artículo Preparación y emisión de CFDI 4.0 de anticipo en facturas.
Una vez tengas preparado tu CFDI de anticipo, para aplicarlo, debes crear una nueva factura de Ingreso a través de Facturación > Facturas > +Nuevo.
Después, añade las líneas que representan los productos vendidos y/o servicios prestados.
A continuación, accede, en la ficha de la propia factura que se está creando, al apartado CFDI > Añadir CFDI de anticipo, y selecciona la opción "Remanente contraprestación" para que aplique en esta factura.
El anticipo quedará relacionado automáticamente con la nueva factura a través de la “Clave: 07 – CFDI por aplicación de anticipo”. Además, STEL Order creará automáticamente la línea correspondiente al anticipo seleccionado.
La nueva línea creada en el documento descontará automáticamente la cantidad correspondiente al anticipo vinculado.
Con esto, quedará creado de forma automática el CFDI de Ingreso por el remanente de la contraprestación.
Finalmente, tendrás que hacer click en ‘Guardar’ o ‘Cobrar’ y timbrar tu CFDI de Ingreso.
Es importante destacar que esta última factura podrá ser tanto PUE como PPD, en función de cuándo y cómo se reciba el pago o los pagos por los montos remanentes.