Previo a esta guía, es necesario leer el artículo Preparación y emisión de CFDI 4.0 de anticipo en facturas.
Una vez tengas preparado tu CFDI de anticipo, para aplicarlo, debes crear una nueva factura de Ingreso a través de Facturación > Facturas > +Nuevo.
Después, añade las líneas que representan los productos vendidos y/o servicios prestados.
A continuación, accede, en la ficha de la propia factura que se está creando, al apartado CFDI > Añadir CFDI de anticipo, y selecciona la opción “Vía normal con CFDI de egreso” para que aplique en esta factura.
El anticipo quedará relacionado automáticamente con la nueva factura a través de la “Clave: 07 – CFDI por aplicación de anticipo”. Además, STEL Order creará automáticamente un nuevo capítulo como línea, correspondiente al anticipo seleccionado.
La nueva línea creada, tipo capítulo, solo informa del anticipo de egreso aplicado en la factura, sin descontar su importe, ya que el cálculo del total de la factura se realiza sumando todas las líneas de productos/servicios sin restar el anticipo.
Generación Nota de crédito
En este tipo de facturas CFDI que aplican anticipos de egreso, tienes dos opciones disponibles a la hora de generar la nota de crédito.
A continuación detallamos cada una de ellas:
Nota de crédito por valor de los conceptos
Si quieres realizar una nota de crédito de las líneas de productos, debes elegir la opción “Valor de conceptos” al pulsar en Más > Generar > Nota de crédito.
Puedes consultar el proceso de creación y timbrado de notas de crédito desde este enlace.
Devolución del importe del anticipo de egreso
Para devolver el importe del anticipo, debes generar una nota de crédito. Para ello pulsa en Más > Generar > Nota de crédito y escoge la opción “Nota de crédito de los anticipos".
De esta forma, puedes descontar el importe del anticipo de egreso en la nota de crédito, al aplicarse como línea de producto.
Recuerda que las notas de crédito de devolución de importe por valor de los anticipos aplicados en una factura, deben tener una forma de pago con clave CFDI (Aplicación de anticipos-30). Si no tienes ninguna, puedes crearla y en caso de necesitar ayuda consulta este enlace.
Al timbrar la factura debes escoger el Tipo de relación, CFDI por aplicación de anticipo.
Una vez indicada la forma de pago correcta y el tipo de relación podrás emitir la nota de crédito desde una factura de anticipo de egreso.