Si tienes determinados clientes que tienen prefijado una forma de pago y/o su vencimiento, y necesitas que este aparezca por defecto cada vez que se le genere un documento al mismo, tienes que configurarlo en su ficha de cliente siguiendo los siguientes pasos; Ir a Clientes , buscar el cliente, acceder a su ficha, pestaña comercial, en la parte superior pulsa en Editar y en el apartado vencimiento escoge el vencimiento asociado al mismo.
¿Cómo asociar un vencimiento a un cliente?
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