Las entregas y salidas a cuenta de proveedores se pueden gestionar con facilidad, además de poder aplicarlas posteriormente en los documentos de compra.
Accede a la ficha del Proveedor > Pestaña "Saldo" > Movimientos de cuenta > Entrega a cuenta.
De esta manera, puedes ir registrando las diferentes entregas a cuenta.
Las entregas a cuenta no se pueden editar o eliminar. Si has cometido un error, debes realizar una salida a cuenta para compensar.