Le processus consiste à créer un nouveau justificatif facturé à partir du justificatif existant.
Vous pouvez effectuer le processus de 2 façons:
.
-
- Depuis Facturation > ; Reçus de facture, dans le reçu existant qui sera non perçu cocher la case "Perçu", indiquer le montant perçu dans le champ "Montant" et la date dans le champ "Date de perception". Sauvegardez le reçu et ainsi 2 reçus seront créés : un reçu encaissé pour le montant que vous venez de saisir et un reçu non encaissé pour le montant restant de la facture.
- Vous pouvez également effectuer ce processus à partir de la Facture et facturation ; Factures, accédez à la facture et dans l'onglet Reçus, vous pouvez indiquer le montant et marquer le reçu "Recouvré". Pour le moment, vous aurez 2 reçus générés où le premier sera Encaissé et le second en attente. .