Comment enregistrer une facture de crédit de mon fournisseur ?

Comme au sein de la section Achats, il n'existe pas de section spécifique pour enregistrer les factures de crédit aux fournisseurs, vous devez accéder à Achats > ; Factures fournisseurs, sélectionnez la facture et cliquez sur le haut More > ; Duplicate > ; Supplier invoice et mettez dans les unités le signe négatif pour que le montant se soustraie et que le stock soit ajusté.

Vous pouvez créer un référence de type facture A/P, appelée ABO, de sorte que lorsque ce cas se présente, vous avez une référence associée qui vous permet de savoir d'un coup d'œil qu'il s'agit d'une facture de crédit.

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