1. Configuración de Verifactu
Accede, a través de la versión web de tu cuenta de STEL Order a “Configuración > Mi empresa > Datos empresa > Verifactu”.
Autorízanos desde la página de la AEAT como colaborador social tuyo, para que podamos generar y/o enviar los registros de factura Verifactu creados en STEL Order.
Para ello, haz click en “Autorizar desde la AEAT” y sigue los pasos indicados en el vídeo de ayuda, también accesible desde este enlace.
Puedes ver que el estado muestra “Pendiente de autorizar y verificar” y, cuando comprobemos que todo está correcto, el estado cambia a “Verificado”. En este punto, ya puedes activar el sistema Verifactu indicando si quieres operar como “Sí Verifactu” o como “No Verifactu”, con las siguiente consideraciones, según establece la normativa vigente:
Si comienzas trabajando como “No Verifactu”, aunque hayas emitido al menos un registro “No Verifactu”, puedes cambiar a la opción “Sí Verifactu” en cualquier momento.
Si comienzas trabajando como “Sí Verifactu” y emites al menos un registro ”Sí Verifactu”, puedes notificar el cambio a “No Verifactu”, pero éste no será efectivo hasta el primer día del siguiente año natural.
Para saber más acerca de las diferencia entre “Sí Verifactu” y “No Verifactu”, puedes consultar esta página web en nuestro blog.
Además, puedes configurar el valor por defecto de los campos “Clave de régimen de impuestos” y “Descripción de operación”, que son dos campos obligatorios que han de indicarse por cada registro de factura generado. Recuerda que puedes modificarlos en cada factura que emitas.
2. Emitir Verifactu de Factura / Factura de abono
Una vez hayas configurado y activado el sistema Verifactu, ya puedes emitir tus primeros registros de factura.
Para ello, crea las facturas como normalmente lo haces. Recuerda que cada factura se genera en estado borrador, con las siguientes características:
Tiene asignada la referencia que le configures, pero no se le asigna la parte numérica.
Puedes editar y/o eliminar la factura.
La factura no se tiene en cuenta para tus Libros de factura e Informes.
No se pueden generar facturas de abono de facturas en estado borrador.
Además, a través de la pestaña “Verifactu” dentro de la propia factura, puedes establecer los valores definitivos para los campos:
Clave de régimen de impuesto.
Descripción de operación.
Para emitir el registro de tu factura, haz click en el botón “Emitir Verifactu / Generar No Verifactu”.
En la ventana modal que se abre, puedes seleccionar “Marcar la factura pagada” o “Generar como factura simplificada”.
Finalmente, haz click en “Emitir Verifactu / Generar No Verifactu” para generar el registro de tu factura.
Una vez el registro ha sido generado, tu factura pasa a tener las siguientes características:
Deja de estar en estado borrador, por lo que se le asigna la parte numérica de la referencia con la consecutividad que corresponda.
Se establece la fecha del momento de emisión de su registro.
No puedes editar y/o eliminar la factura.
La factura se tiene en cuenta para tus Libros de facturas e Informes.
3. Exenciones de facturas
Cuando tu factura tenga al menos una línea exenta de IVA, IGIC o IPSI, tienes que indicar el motivo de la exención.
En este sentido, cuando hagas click en “Emitir Verifactu / Generar No Verifactu”, se abre una ventana modal en la que, además de poder seleccionar las opciones “Marcar la factura pagada” o “Generar como factura simplificada”, debes indicar el “Motivo de exención general”, para el caso en el que todas las líneas sin impuesto estén exentas por el mismo motivo.
En el caso en el que existan al menos dos motivos de exención diferentes, tienes que hacer click en el “Icono de configuración” para abrir la ventana en la que puedes establecer el “Motivo de exención” por cada línea.
Haz click finalmente en “Emitir Verifactu / Generar No Verifactu” para emitir el registro de tu factura.
4. Subsanaciones
En el caso en que una factura no haya sido emitida correctamente, bien porque ha sido “Aceptada con errores” o “Rechazada”, has de subsanarla.
Puedes consultar el motivo del error a través del campo “Verifactu > Resultados de validación”, accesible desde la propia factura
Para subsanar tu factura, corrige los motivos del error. y haz click en el botón “Emitir subsanación”.
5. Cancelaciones
En el caso en el que una factura haya sido emitida por error, tienes que anularla. Para ello, haz click, dentro de la propia factura en “Más > Anular registro Verifactu / Anular registro No Verifactu”.
Recuerda que una factura anulada:
No se tendrá en cuenta para tus Libros de factura e Informes.
No es posible generar facturas de abono de una factura anulada.